是指對大規(guī)模物資采購進行管理的金額。根據(jù)采購管理的原則和流程，額需要考慮以下幾個方面
1. 需求分析根據(jù)組織的需求，確定需要采購的大宗物資種類和數(shù)量。
2. 供應商選擇通過招標競爭性談判等方式，選擇合適的供應商進行大宗物資采購。
3. 合同簽訂與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)益和責任。
4. 采購執(zhí)行按照合同約定的方式和時間，進行大宗物資的采購。
5. 付款管理根據(jù)采購合同的約定，按時支付供應商的貨款。
6. 采購記錄和報告對采購過程進行記錄和報告，以便后續(xù)的審計和管理。
以上是金額的一般流程和考慮因素。具體的金額會根據(jù)采購的物資種類數(shù)量和市場行情等因素而有所不同。
物資采購管理崗位比較累。
物資采購管理崗位工作繁雜，包括談判、定價、產(chǎn)品上架、數(shù)據(jù)分析等，且持續(xù)性比較強，從部門的需求到產(chǎn)品的出庫、質(zhì)量的跟蹤等，這些工作都是持續(xù)性的，綜合性也比較強，涉及到商務談判、數(shù)據(jù)分析、運營等，是一個能力比較綜合的崗位。
物資采購制度是為了指導、規(guī)范采購行為，使采購業(yè)務在可控范圍內(nèi)能夠順利進行。 物資采購管理制度側(cè)重于管理的層面，約束采購行為的各個環(huán)節(jié)，從公司的角度對采購環(huán)節(jié)效益最大化。
舉個例子：物資采購制度要求必須詢價，建立價格協(xié)議。而物資采購管理制度明確要有三家以上同時報價，價格審批流程。
物資采購管理是企業(yè)運作中至關(guān)重要的一環(huán)，遵守一定的原則能夠確保采購工作的高效進行，同時保障企業(yè)的利益。下面將介紹物資采購管理中需要遵守的原則。
在物資采購過程中，誠實守信是最基本的原則。企業(yè)要保證采購信息的真實性和透明度，不能夠隱瞞信息或者提供虛假信息。只有建立在誠實守信的基礎上，企業(yè)的采購管理才能得到他人的尊重和信任。
物資采購管理需要保持公平公正的原則，不偏袒任何一方。在采購過程中，要嚴格遵守相關(guān)規(guī)定，不得搞特權(quán)、拉關(guān)系，確保每個供應商在同等的條件下參與競爭。
高效節(jié)約是物資采購管理的重要原則之一，企業(yè)要在確保質(zhì)量的前提下盡可能減少采購成本。通過合理的采購規(guī)劃和供應商談判，實現(xiàn)物資采購的高效率和節(jié)約成本。
在物資采購管理中，各個部門需要進行有效的分工協(xié)作，協(xié)同配合完成采購任務。只有形成良好的協(xié)作機制，才能確保采購工作順利進行，避免信息不暢通或者任務交叉的情況發(fā)生。
數(shù)據(jù)監(jiān)控是現(xiàn)代物資采購管理中必不可少的一環(huán)。企業(yè)需要建立起完善的數(shù)據(jù)監(jiān)控系統(tǒng)，對采購流程進行實時監(jiān)測和數(shù)據(jù)記錄，及時發(fā)現(xiàn)問題并加以解決。
在物資采購中，風險是無法避免的，但是企業(yè)可以通過合理的風險管理措施來降低風險的發(fā)生概率。包括對供應商的評估、簽訂合同的風險分析等，都是保障企業(yè)利益的重要手段。
在物資采購管理中，企業(yè)的最終目的是實現(xiàn)利益最大化。采購管理需要以企業(yè)利益為核心，從長遠的發(fā)展角度出發(fā)，為企業(yè)節(jié)省成本、提高效率，確保利益的最大化。
環(huán)?？沙掷m(xù)是當今社會發(fā)展的重要方向之一。在物資采購管理中，企業(yè)要關(guān)注物資的環(huán)保問題，選擇符合環(huán)保標準的產(chǎn)品，促進可持續(xù)發(fā)展。
綜上所述，物資采購管理需要遵守一系列原則，包括誠實守信、公平公正、高效節(jié)約、分工協(xié)作、數(shù)據(jù)監(jiān)控、風險管理、利益最大化和環(huán)?？沙掷m(xù)等。只有在遵守這些原則的基礎上，企業(yè)的物資采購工作才能夠順利進行，為企業(yè)的發(fā)展保駕護航。
1.制定并完善采購制度和采購流程：
（1）根據(jù)公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；
（2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行；
（3）制訂招、投標管理辦法和各項物品的采購標準，并嚴格執(zhí)行；
2.制定并實施采購計劃：
（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年度的經(jīng)營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；
（2）審核年度各部門呈報的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容，制訂主輔料采購清單；
（3）組織實施市場調(diào)研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，據(jù)此編制采購預算和采購計劃；
（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點和大宗采購項目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實情況；
（5）負責組織落實公司的采購、供應材料、備品配件及其他物資供應，確保合理地組織采購，并及時供應生產(chǎn)所需的物資；
（6）督導檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保采購物品的質(zhì)量；
3.采購成本預算和控制：
（1）編制年度采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；
（2）采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；
（3）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應；
（4）對采購合同履行過程進行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項；
4.選擇并管理供應商：
（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務優(yōu)質(zhì)的供應廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；
（2）建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；
（3）不斷開發(fā)新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調(diào)查；
（4）制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；
5.本部門建設工作：
（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進計劃；
（2）負責采購部門采購人員的職責分工及行政事務處理；
（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓和在崗培訓。
更多采購干貨、經(jīng)驗分享
請關(guān)注微信公眾號：CPPM采購與供應鏈
在企事業(yè)單位中，針對零星、散亂的物資采購需求，采取集中采購的方式進行統(tǒng)一管理和采購，以提高采購效率、降低采購成本、保障采購質(zhì)量。以下是一些零星物資集中采購的管理措施：1. 制定采購計劃：制定采購計劃，明確采購范圍、數(shù)量、質(zhì)量、價格、供應商等信息，確保采購目標明確，采購工作有條不紊。
2. 優(yōu)先選擇指定供應商：對于常用的零星物資，可以指定一些供應商，建立長期的合作關(guān)系，以降低采購成本和提高采購效率。
3. 采用電子采購平臺：利用電子采購平臺進行集中采購，可以提高采購效率，降低采購成本，避免重復采購和浪費。
4. 嚴格執(zhí)行采購程序：按照采購程序，制定采購合同，明確采購方式、支付方式、交付時間、質(zhì)量標準等內(nèi)容，確保采購過程合法、公正、透明。
5. 做好供應商管理工作：對供應商進行評估和管理，建立供應商檔案，及時反饋供應商的服務質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量情況，為以后的采購提供參考。
通過以上措施，可以提高零星物資的采購效率和采購質(zhì)量，降低采購成本，為企事業(yè)單位的正常運營提供保障。
1一般采購流程
1.1采購申請
1.1.1采購之前，申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復采購。
1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算，按采購原則進行采購。
1.1.3緊急采購時，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時處理。
1.1.4若撤銷采購，應立即通知采購人，以免造成浪費。
1.2申購：工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負責人批準后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。
1.3詢價
1.3.1各部門負責采購的人員分別詢價，提供三家以上供應商及價格，財務部提供歷史價格加以比對。
1.3.2采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負責人核價。確定供應商后，應要求供應商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件）。同時，采購人應在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
文章圖片2
1.4核價：采購人或相關(guān)負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價結(jié)果、核價意見”。
1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報公司各級負責人審批后，方能進行采購。
1.6采購實施與驗收入庫
1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
1.6.2采購人按照核準的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資，應同時按公司合同審批程序進行流轉(zhuǎn)。
1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預定的采購質(zhì)量標準及數(shù)量進行驗收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫，應先由申購人、采購人驗收，在緊急情況解除后，及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應及時保存證據(jù)，與供應商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后，應出具證明驗收合格的單據(jù)，交予財務部備案。
1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應在貨到后1個月內(nèi)辦理報銷手續(xù)，因超過報銷時間財務部門不受理報銷的，責任由采購人承擔。
1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財務部負責人審核，報公司總負責人核準簽字后方可報銷。
1.6.6采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結(jié)款或開具支票。
2特殊采購流程
2.1集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
2.2零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等），具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
2.2.1各部門人員需要進行零星采購的，應首先以電話的方式征求本部門負責人，征得負責人同意后，堅持“必需、質(zhì)量、價格”的原則進行采購。
2.2.2采購人應選擇可靠的供應商進行采購，采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票，如供應商原因不能開具發(fā)票的，應要求開具收款收據(jù)。
2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務，由財務進行報銷，財務應在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。
2.2.4零星采購采購人應對所采購物資的質(zhì)量負責，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進行的零星采購，應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應在采購完成后補辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財務部方可報銷。
2.3應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要，而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
2.3.1在接到應急處置任務后，應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的，應先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設備后，向上一級負責人匯報，得到上一級負責人同意后方可進行采購。
2.3.2應急采購無需進行三方詢價，應以最便捷的方式進行采購，兼顧價格和質(zhì)量。
2.3.3應急采購結(jié)束后，應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應急處置小組負責人應作書面說明，列明應急采購物資來源、價格等信息，報上一級負責人審批、簽字。
2.3.4應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后，應在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財務部審核，財務部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。
創(chuàng)新采購管理方法:
1、 選擇優(yōu)秀的供應商作為合作伙伴。
2、結(jié)合供應商特點確定合作方式。
3、定期評價供應商。
4、 加強與供應商之間的信息交流。
5、 同關(guān)鍵供應商建立產(chǎn)銷聯(lián)盟。
6、 建立進貨時間表，提高物流效率。
物資采購管理的十大要點:
1、日常辦公用品及大宗物資的采購，實行按月上報采購計劃。
各單位編制采購計劃時，要從實際經(jīng)營需要出發(fā)，避免盲目提報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由申購公司/部門負責人承擔責任。
2、如臨時需要應急采購的，則應至少提前3小時并經(jīng)公司領導批準下使用企業(yè)備用金采購，由相關(guān)采購人員負責采買。
3、計劃外急需采購的物資，由使用部門填制《急需物資申購單》，部門負責人簽字，公司分管領導簽署意見。
經(jīng)總經(jīng)理批準后報采購部根據(jù)所需物資的單價及數(shù)量比照既定標準進行采購，采購部應向使用單位明確到貨期限，如未能按既定時間到貨需向使用單位說明原因并積極配合解決。
4、使用部門在填寫相關(guān)申購單時，務必寫清所購物資的品名、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等信息，如因申購單填寫不清，而影響采購進度的，后果由本部門自負。
5、 物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準確做好物資貨源落實工作。
6、采購部備有一定數(shù)額的采購備用金，用于應急采購與需現(xiàn)付的零散物資采購。備用金所購應急物資，購入后仍需補齊相關(guān)手續(xù)，方可予以報銷。
7、簽訂物資采購合同時，要嚴格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確標的、數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標準、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔者、包裝、運輸、驗收方式。
8、對短缺物資，采購員應及時反饋信息，并征求使用部門意見，經(jīng)使用部門同意后方可采購代用品，并做好存檔備案。否則，出現(xiàn)后果由采購員負責。
9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成經(jīng)濟損失的，均由采購人員承擔責任。
10、因特殊原因，采購員未能及時完成采購任務或無法按周期采購物資的，應及時告知采購部門負責人并說明異常原因，提出相應意見方案。
1、確認的經(jīng)營方針，戰(zhàn)略，制定采購政策。 采購過程流程圖。
2、了解，分析內(nèi)部和外部環(huán)境因素，包括商品動態(tài)（原料供應情況和能力，在原材料成本的變化），競爭對手分析，消費趨勢，內(nèi)部銷售數(shù)據(jù)分析，庫存狀態(tài)和未來的銷售計劃。 采購管理。
3、制定采購計劃的基礎上，上述兩個步驟的結(jié)果制定采購計劃。計劃包括：采購條款（付款條件，最小排量，分配方式，回報條件等），廠家購買，購買時間，商品類別，商品量，數(shù)量和其他商品。 ）
4、采購計劃，審查和修正。
5、采購執(zhí)行，控制。 公司間采購流程控制。
6、采購的審核，分析工作的成果和知識積累。
