稅務(wù)籌劃是企業(yè)優(yōu)化稅務(wù)負(fù)擔(dān)、合法避稅的重要手段，其前景廣闊。隨著國際稅收合規(guī)要求的提高和稅制改革的不斷推進(jìn)，稅務(wù)籌劃將成為企業(yè)重要的戰(zhàn)略工具。
有效的稅務(wù)籌劃可以幫助企業(yè)降低稅收成本，提高經(jīng)營效益，增強(qiáng)競爭力。同時(shí)，稅務(wù)籌劃也有助于優(yōu)化資源配置，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。盡管稅務(wù)環(huán)境復(fù)雜多變，但通過合理的籌劃和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)支持，企業(yè)可以在合法范圍內(nèi)最大限度地減少稅負(fù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
稅務(wù)籌劃當(dāng)然是針對財(cái)務(wù)方面的事務(wù)進(jìn)行規(guī)劃籌謀咯。具體內(nèi)容包括不同目的的稅務(wù)審閱，揭示現(xiàn)存稅收結(jié)構(gòu)中存在的稅收風(fēng)險(xiǎn)和有待改進(jìn)的環(huán)節(jié);2、全面了解公司經(jīng)營結(jié)構(gòu)和財(cái)務(wù)運(yùn)作特點(diǎn)，對經(jīng)營過程中涉稅項(xiàng)目進(jìn)行分析，挖掘節(jié)稅潛力;3、結(jié)合公司整體經(jīng)營思路，為公司確定、改變經(jīng)營方針與戰(zhàn)略提供相關(guān)內(nèi)部稅務(wù)政策的調(diào)整與改進(jìn)建議。賬益達(dá)財(cái)稅服務(wù)平臺以代帳服務(wù)為基礎(chǔ)，并協(xié)助做好企業(yè)稅務(wù)籌劃。
2020年稅務(wù)籌劃費(fèi)用還是同2019年稅務(wù)籌劃費(fèi)用變化不大，主要收費(fèi)事項(xiàng)還是分為三大類
（一）代理注冊服務(wù)費(fèi)用介紹
1. 在稅務(wù)籌劃過程中，企業(yè)通過稅務(wù)籌劃平臺代辦需要費(fèi)用，其中包括新設(shè)企業(yè)預(yù)核名及辦理營業(yè)執(zhí)照；2020年的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在1000-2000元。
2. 同時(shí)稅務(wù)籌劃平臺，需要為新設(shè)企業(yè)提供注冊地址；2020年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在500-1000元。
3. 新設(shè)企業(yè)銀行開具基本賬戶并辦理網(wǎng)銀：2020年收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)在500-1000元。
企業(yè)對稅務(wù)籌劃的態(tài)度很多時(shí)候影響著企業(yè)的財(cái)稅環(huán)境，尤其在2019年稅務(wù)部門監(jiān)管深入，員工社保入稅、金稅三期系統(tǒng)并網(wǎng)運(yùn)行，于企業(yè)而言稅務(wù)籌劃一定要與偷稅漏稅區(qū)分開來。什么是稅務(wù)籌劃？企業(yè)怎么做稅務(wù)籌劃？本文帶你了解一下。
完善的稅務(wù)籌劃可以幫助企業(yè)改善財(cái)務(wù)環(huán)境，降低企業(yè)稅負(fù)支出，降低企業(yè)法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通常意義上的稅務(wù)籌劃是指在合規(guī)性前提下通過對企業(yè)自身?xiàng)l件調(diào)整做出的財(cái)稅管理活動。
此前有很多企業(yè)伙伴對稅收籌劃活動存在很大的誤解，認(rèn)為不存在所謂的“合理避稅”。很多企業(yè)只關(guān)注籌劃帶來的經(jīng)濟(jì)效益，卻刻意忽視稅收籌劃降低企業(yè)財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)的功用，這都是不對的。
在稅務(wù)籌化問題上，企業(yè)該如何做呢？
稅務(wù)籌劃要充分考慮企業(yè)財(cái)務(wù)管理的總目標(biāo)！
任何形式的稅收籌劃活動都是與企業(yè)的其他財(cái)務(wù)活動一定是相互影響的。企業(yè)財(cái)務(wù)管理的總目標(biāo)一定是實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化。而現(xiàn)實(shí)中很多企業(yè)在進(jìn)行稅收籌劃時(shí)只關(guān)注結(jié)果效益，只看到稅負(fù)最輕，而忽視了對企業(yè)財(cái)務(wù)的影響。
在稅收籌劃的作用下，納稅額的減少有時(shí)候并非等額地帶來資本總收益的增加。所以企業(yè)財(cái)稅人員在稅收籌劃是一定要充分考慮稅收籌劃的結(jié)果是否與企業(yè)財(cái)務(wù)總目標(biāo)相悖。這也是很多企業(yè)法人只關(guān)注短期財(cái)稅籌劃效果犯了"近視眼"的錯(cuò)誤。
稅務(wù)籌劃與偷稅漏稅真的是不一樣的！
可能很多企業(yè)朋友會說，偷稅與稅務(wù)籌劃的目的是一樣的，都是要企業(yè)的稅負(fù)最小化。但是偷稅與稅務(wù)籌劃是有明顯區(qū)別的，偷稅是有意通過欺騙手段違反稅法來逃避應(yīng)繳稅款。比較常見手段有偽造、變造或是隱匿和擅自銷毀帳簿、記帳憑證等。
而稅務(wù)籌劃則是在合規(guī)性前提下，對多種納稅方案進(jìn)行比較，通過改變企業(yè)經(jīng)營活動來擇優(yōu)選擇納稅方案，合規(guī)性是首要前提。
稅務(wù)籌劃一樣需要承擔(dān)法律責(zé)任！
稅務(wù)籌劃的方式多種多樣，但是稅務(wù)籌劃的大前提都是合規(guī)。反觀避稅行為則是利用稅法的漏洞來規(guī)避或減輕稅負(fù)，它雖不直接違法，但違背了立法精神。
稅務(wù)籌劃所帶來的合法避稅效果就是在合乎法規(guī)要求的前提下，通過改變自身經(jīng)營條件的方式減少和減免稅負(fù)支出。非合法避稅就是上文中所說的偷稅、騙稅等。
但是需要大家注意的是，稅收籌劃同樣是有可能承擔(dān)法律責(zé)任的，這是任何時(shí)候都改變不了的。稅務(wù)籌劃是一種事先安排，其涉及許多不確定因素，這使得稅務(wù)籌劃具有較大的風(fēng)險(xiǎn)。
稅點(diǎn)點(diǎn)
國內(nèi)創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)稅務(wù)籌劃服務(wù)平臺，專注于提供國家稅收優(yōu)惠政策信息，以及確保稅務(wù)籌劃效果的落地執(zhí)行和管理的平臺。稅點(diǎn)點(diǎn)致力于打造鏈接優(yōu)惠政策、上下游資源和中小微企業(yè)，業(yè)務(wù)財(cái)稅管理綜合體的服務(wù)產(chǎn)品，并有效解決傳統(tǒng)模式下的員工（自由職業(yè)者）高個(gè)稅、企業(yè)高所得稅問題，實(shí)現(xiàn)中小微企業(yè)可以長期、穩(wěn)定、無風(fēng)險(xiǎn)的享受稅收優(yōu)惠政策的長遠(yuǎn)目標(biāo)。
如何稅務(wù)籌劃財(cái)稅籌劃
稅務(wù)籌劃是一項(xiàng)關(guān)鍵的財(cái)稅籌劃工具，它可以幫助企業(yè)合法地減少稅負(fù)，提高企業(yè)的盈利能力。在中國，稅務(wù)籌劃已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營管理中不可或缺的一部分。在這篇博客文章中，我們將介紹如何進(jìn)行稅務(wù)籌劃，以及稅務(wù)籌劃的重要性。
稅務(wù)籌劃是指通過合法的方式最大限度地減少企業(yè)所面臨的稅負(fù)。它涉及到合理利用稅法規(guī)定的各類減免、優(yōu)惠政策，以及避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)手段。稅務(wù)籌劃需要結(jié)合企業(yè)自身的實(shí)際情況，合理優(yōu)化企業(yè)的稅務(wù)結(jié)構(gòu)，以達(dá)到降低稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的目的。
稅務(wù)籌劃通常包括以下幾個(gè)方面：
稅務(wù)籌劃對于企業(yè)來說具有重要意義。它可以幫助企業(yè)合法地減輕稅負(fù)，增加企業(yè)的利潤。以下是一些稅務(wù)籌劃的重要原因：
稅務(wù)籌劃需要企業(yè)合理規(guī)劃和運(yùn)用稅收政策，以下是一些常見的稅務(wù)籌劃方法：
總之，稅務(wù)籌劃是企業(yè)提高盈利能力、降低稅費(fèi)負(fù)擔(dān)的一種重要手段。企業(yè)在進(jìn)行稅務(wù)籌劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)自身的實(shí)際情況，合理利用稅法規(guī)定的各類減免、優(yōu)惠政策，避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并且要保持合規(guī)經(jīng)營。通過合理的稅務(wù)籌劃，企業(yè)可以更好地適應(yīng)市場的競爭，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
方法一：設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，稅率較低，咨詢公司時(shí)可直接設(shè)立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。通過個(gè)人獨(dú)資企業(yè)實(shí)現(xiàn)自己的公司，這是一種更好的方法。
方法二：選擇合適的地區(qū)注冊公司，很多地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展不是很好，所以為了促進(jìn)當(dāng)?shù)匕l(fā)展，國家會制定一些稅收優(yōu)惠政策，吸引一些公司在這些地方成立。這種稅收籌劃方法相對較好。
方法三：設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，世界上有許多避稅天堂，這些避稅天堂的稅率相對較低，享受較低的稅率。
隨著互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，越來越多的企業(yè)和個(gè)人開始意識到網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)的重要性。網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)為納稅人提供了便利和高效的方式來進(jìn)行稅務(wù)籌劃和提交申報(bào)。
稅務(wù)籌劃是一項(xiàng)復(fù)雜而又關(guān)鍵的任務(wù)，需要深入了解稅法和財(cái)務(wù)規(guī)劃。通過網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)，納稅人可以獲得專業(yè)的指導(dǎo)和建議，幫助他們最大限度地降低稅務(wù)負(fù)擔(dān)，并合法合規(guī)地進(jìn)行財(cái)務(wù)規(guī)劃。
稅務(wù)籌劃服務(wù)是指通過分析納稅人的財(cái)務(wù)狀況和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，制定合理的稅務(wù)籌劃方案，以達(dá)到降低稅負(fù)、合法避稅的目的。稅務(wù)籌劃服務(wù)不僅僅關(guān)注個(gè)別稅種的減免政策，還注重整體的財(cái)務(wù)規(guī)劃，幫助納稅人實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的稅務(wù)效益。
網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)具有以下幾個(gè)特點(diǎn)：
網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)適用于各類企業(yè)和個(gè)人納稅人。不論是大型企業(yè)、中小微企業(yè)，還是個(gè)體經(jīng)營者和個(gè)人投資者，都可以通過網(wǎng)上平臺進(jìn)行稅務(wù)籌劃和申報(bào)。
網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)的具體內(nèi)容包括：
通過網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)，納稅人可以享受到更加便捷和高效的稅務(wù)服務(wù)。他們不再需要親自跑稅務(wù)局，排隊(duì)等候辦理各種稅務(wù)事項(xiàng)，而是通過在線平臺完成。
同時(shí)，網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)還可以降低企業(yè)和個(gè)人的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。專業(yè)的稅務(wù)顧問會根據(jù)最新的稅法政策，幫助納稅人避免稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保其合法合規(guī)。
總之，網(wǎng)上稅務(wù)籌劃服務(wù)是一個(gè)越來越受歡迎和重要的稅務(wù)服務(wù)方式。通過互聯(lián)網(wǎng)平臺，納稅人可以方便快捷地進(jìn)行稅務(wù)籌劃和申報(bào)，獲得專業(yè)的指導(dǎo)和建議，實(shí)現(xiàn)最大的稅務(wù)效益。
首先大多數(shù)的老板和會計(jì)人員對于稅務(wù)籌劃知之甚少，所以呢需要了解稅務(wù)籌劃的一些基本知識，這樣可以做到心中有數(shù)。當(dāng)然僅僅通過了解是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，我們要做的就是通過我們了解的一部分知識去找稅務(wù)專家，我們可以通過側(cè)面打聽，面談交流。對于企業(yè)的一些情況具體說明，詢問是否有特定的籌劃對策，對于方案的落地實(shí)施效果做一個(gè)整體的評估。稅務(wù)籌劃的關(guān)鍵就在于籌劃者他們能不能把企業(yè)的實(shí)際情況和稅收優(yōu)惠政策相結(jié)合，充分利用區(qū)域、行業(yè)優(yōu)勢幫助企業(yè)把稅費(fèi)成本降到最低，利潤最大化。
當(dāng)然我們說有效無效這個(gè)沒有具體實(shí)際的界定范圍，只能根據(jù)籌劃方案的預(yù)期節(jié)稅額和實(shí)際節(jié)稅額做一個(gè)比較看看，才能夠判斷稅務(wù)籌劃是不是有效。如果說做到有效最大化，有可能你找了2位稅務(wù)籌劃老師，2個(gè)老師出具的籌劃方案并不相同，并且兩者的節(jié)稅額也不盡相同，但是我們不能說節(jié)稅多的就是有效節(jié)稅少的就是無效。
稅務(wù)籌劃的兩個(gè)重點(diǎn)就是“依法”和“籌劃”。而稅務(wù)籌劃，就是指在稅法規(guī)定的范圍內(nèi)，通過對經(jīng)營、投資、理財(cái)?shù)然顒拥氖孪然I劃和安排，為了盡可能的獲得“節(jié)稅”的稅收利益，我們有以下六個(gè)方法就行稅務(wù)籌劃：
1.利用稅收優(yōu)惠政策開展稅務(wù)籌劃：
選擇投資地區(qū)與行業(yè)開展稅務(wù)籌劃的一個(gè)重要條件就是投資于不同的地區(qū)和不同的行業(yè)以享受不同的稅收優(yōu)惠政策。產(chǎn)業(yè)稅收優(yōu)惠政策主要體現(xiàn)在：促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和科技進(jìn)步，鼓勵(lì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)農(nóng)業(yè)發(fā)展及環(huán)境保護(hù)與節(jié)能等方面。因此，企業(yè)利用稅收優(yōu)惠政策開展稅務(wù)籌劃主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1)低稅率及減計(jì)收入優(yōu)惠政策。
2)產(chǎn)業(yè)投資的稅收優(yōu)惠。
3)就業(yè)安置的優(yōu)惠政策
4)稅收洼地的優(yōu)惠政策
2.合理利用企業(yè)的組織形式開展稅務(wù)籌劃
在有些情況下，企業(yè)可以通過合理利用企業(yè)的組織形式，對企業(yè)的納稅情況進(jìn)行籌劃。例如，企業(yè)所得稅法合并后，遵循國際慣例將企業(yè)所得稅以法人作為界定納稅人的標(biāo)準(zhǔn)，原內(nèi)資企業(yè)所得稅獨(dú)立核算的標(biāo)準(zhǔn)不再適用，同時(shí)規(guī)定不具有法人資格的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)匯總到總機(jī)構(gòu)統(tǒng)一納稅。不同的組織形式分別使用獨(dú)立納稅和匯總納稅，會對總機(jī)構(gòu)的稅收負(fù)擔(dān)產(chǎn)生影響。企業(yè)可以利用新的規(guī)定，通過選擇分支機(jī)構(gòu)的組織形式進(jìn)行有效的稅務(wù)籌劃。
3.利用折舊方法開展稅務(wù)籌劃
折舊是為了彌補(bǔ)固定資產(chǎn)的損耗而轉(zhuǎn)移到成本或期間費(fèi)用中計(jì)提的那一部分價(jià)值，折舊的計(jì)提直接關(guān)系到企業(yè)當(dāng)期成本、費(fèi)用的大小，利潤的高低和應(yīng)納所得稅的多少。折舊具有抵稅作用，采用不同的折舊方法，所需繳納的所得稅稅款也不相同。因此，企業(yè)可以利用折舊方法開展稅收籌劃。
縮短折舊年限有利于加速成本收回，可以把后期成本費(fèi)用前移，從而使前期會計(jì)利潤發(fā)生后移。在稅率穩(wěn)定的前提下，所得稅的遞延繳納相當(dāng)于取得了一筆無息貸款。另外，當(dāng)企業(yè)享受“三免三減半”的優(yōu)惠政策時(shí)，延長折舊期限把后期利潤盡量安排在優(yōu)惠期內(nèi)，也可進(jìn)行稅收籌劃，減輕企業(yè)稅負(fù)。最常用的折舊方法有直線法、工作量法、年數(shù)總和法和雙倍余額遞減法等。運(yùn)用不同的折舊方法計(jì)算出來的折舊額在量上不一致，分?jǐn)偢髌诘某杀疽泊嬖诓町?，影響各期營業(yè)成本和利潤。這一差異為稅收籌劃提供了可能。
稅點(diǎn)點(diǎn)
國內(nèi)創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)稅務(wù)籌劃服務(wù)平臺，專注于提供國家稅收優(yōu)惠政策信息，以及確保稅務(wù)籌劃效果的落地執(zhí)行和管理的平臺。稅點(diǎn)點(diǎn)致力于打造鏈接優(yōu)惠政策、上下游資源和中小微企業(yè)，業(yè)務(wù)財(cái)稅管理綜合體的服務(wù)產(chǎn)品，并有效解決傳統(tǒng)模式下的員工（自由職業(yè)者）高個(gè)稅、企業(yè)高所得稅問題，實(shí)現(xiàn)中小微企業(yè)可以長期、穩(wěn)定、無風(fēng)險(xiǎn)的享受稅收優(yōu)惠政策的長遠(yuǎn)目標(biāo)。
借款合同稅務(wù)籌劃是指為了合法合規(guī)地減少借款行為所產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，通過有效利用稅法規(guī)定的優(yōu)惠政策以及遵守相關(guān)法律法規(guī)，來降低借款方的納稅負(fù)擔(dān)并規(guī)避潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
借款合同一旦簽訂，就意味著借款方將要支付相應(yīng)的利息，而這些利息所產(chǎn)生的收益在很多情況下需要繳納稅款。因此，借款合同稅務(wù)籌劃的重要性不容忽視。
在借款合同簽訂之前，進(jìn)行合理的稅務(wù)籌劃可以使借款方合法地減少納稅金額，推遲納稅時(shí)間，甚至完全避免納稅，從而達(dá)到節(jié)稅的目的。
借款合同稅務(wù)籌劃的關(guān)鍵在于根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，合理、合法地利用稅收政策和規(guī)定，通過以下要點(diǎn)進(jìn)行籌劃：
在實(shí)際操作中，借款方可以通過以下步驟進(jìn)行借款合同稅務(wù)籌劃：
通過以上操作，借款方可以在合法的范圍內(nèi)最大限度地減少納稅金額，并規(guī)避潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
借款合同稅務(wù)籌劃是借款方合法合規(guī)地降低納稅風(fēng)險(xiǎn)的重要手段。通過合理安排借款利率，選擇適用的稅收政策，合理分配借款利息，審慎選擇借款方式，并遵守相關(guān)法律法規(guī)，借款方可以實(shí)現(xiàn)合法、合規(guī)的稅務(wù)籌劃，減少納稅負(fù)擔(dān)，規(guī)避潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
在進(jìn)行借款合同稅務(wù)籌劃時(shí)，借款方應(yīng)該充分了解相關(guān)政策、規(guī)定和法律法規(guī)，并與專業(yè)稅務(wù)顧問溝通和咨詢，確?；I劃方案的合法性和合規(guī)性。
雖然借款合同稅務(wù)籌劃可以為借款方帶來一定的稅務(wù)優(yōu)惠，但也要注意避免違反法律規(guī)定的行為。合法、合規(guī)是進(jìn)行稅務(wù)籌劃的基本原則，只有在遵守相關(guān)法律法規(guī)的前提下，才能最大程度地享受稅收優(yōu)惠，并降低稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
借款合同稅務(wù)籌劃是一項(xiàng)復(fù)雜而重要的工作，對于借款方來說，尋求專業(yè)的稅務(wù)顧問的幫助是明智之舉。只有通過專業(yè)的指導(dǎo)和咨詢，才能制定出適合自身情況的合法、合規(guī)的借款合同稅務(wù)籌劃方案。
